征期最后一天!如何判断9月份已经抄税清卡,具体方法看这里!
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摘要:回复关键词:820即可免费获取:146份财务模板实用大礼包+财务必备的分录大全+20份工作流程图 根据办税日历,今天是本月流转税(包括增值税、消费税、关税)、企业所得税及个人所得税申报的最后一天。请大家在申报期内,及时报税,并缴纳税款。小编在此提醒大家——离申报期结束只剩不到1个工作日!一般服务器会在当天下午下班时间或者晚上24:00关闭申报通道(具体关闭时间可咨询对口的网上电子申报服务商)。申报... ...
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146份财务模板实用大礼包+财务必备的分录大全+20份工作流程图
根据办税日历,今天是本月流转税(包括增值税、消费税、关税)、企业所得税及个人所得税申报的最后一天。请大家在申报期内,及时报税,并缴纳税款。
小编在此提醒大家——
离申报期结束只剩不到1个工作日!一般服务器会在当天下午下班时间或者晚上24:00关闭申报通道(具体关闭时间可咨询对口的网上电子申报服务商)。
申报期最后一刻往往也是一个高峰,大家千万不要挤在最后一刻才去解决所有问题,因为操作之后还要处理,这是一个过程,需要时间。建议大家错峰申报!
申报过程中遇到紧急情况,比如申报表发出去迟迟收不到回执,又比如明明已经缴纳了税款却被再次要求缴纳等等,都可以通过在线咨询联系对口的网上电子申报服务商。
对于已经完成申报工作的小伙伴们,小编还要啰嗦几句——
一、如何查看本月的申报情况?
点开【完成情况】,你可以查看到本月申报及缴款的具体信息,还能看到在税务大厅申报(即直接上门申报)的信息。完成情况,是对你企业的申报及缴款情况最完整的记录。
二、如何查看已经申报的报表?
点开【已发件】,选择对应的月份,会显示出已申报的报表,双击报表名称,即可打开报表查看报表数据。
三、如何查看申报回执?
点开【收件箱】,选择对应的月份,即可以查看申报回执。
四、如何打印缴款凭证?
缴款成功后,一般隔天就能收到缴款凭证。同样在【收件箱】中,选择对应的月份,即可以查看缴款凭证,是盖有税局三角章的电子凭证,【验章】后即可点击【打印】打印出来。
下面为大家介绍如何判断9月份是否已经抄税清卡,以“金税盘版”为例:
金税盘版
提醒:
小规模和一般纳税人,无论上月是否开票,月初都请登录开票软件进行抄报、清卡操作!否则,税控设备锁死只能去办税服务厅解锁!
由于现在实行最新的申报比对政策,因此各地的申报和抄报税流程也发生了变动,按月申报纳税人本月必须按以下流程操作
1
请先登录开票软件,执行上报汇总
2
登录申报平台进行报表申报
3
登录开票系统执行远程清卡
按季申报的纳税人,由于本月不需要申报,因此本月征收期内第一次进入开票软件后,系统会自动完成清卡操作!
开票软件必须升级到最新版本!那么最新版本金税盘开票软件如何判断是否抄税清卡呢?请按照下面的步骤操作
查看开票软件版本号
目前要求的开票软件版本必须为180625或者更高,低于此版本的开票将无法正常使用!
查看方法如下:进入开票软件,点最后一个菜单“帮助”下的“关于”
注意,版本号为:V2.1.30 180625最新税收分类编码为:30.0
达到清卡条件
如果能达到清卡条件的话,那么再进入开票的时候,会出现下图提示:
出现这个提示,说明金税盘已经抄税清卡完成!
查看是否抄税清卡
通过金税盘状态查询,查看是否抄税清卡:
请点“报税处理→状态查询” 点击“增值税专用发票及增值税普通发票”,截图如下:
当前月为9月
图已经抄税,并且已经清卡成功
1、锁死日期为:次月中、下旬某日;
锁死日期:年10月25日
◆ 注:因为十月有国庆长假,所以锁死日期往后延长
2、报税资料为:“无”
报税资料为”无“,说明已经清卡成功
3、上次报税日期为:当前月1日00时00分
(如上图)上次报税日期为 年9月1日00时00分
4、抄税起始日期为:次月1日
(如上图)抄税起始日期为年10月01日
同时满足以上条件则可以确认本月报税、清卡成功。
如果抄税起始日期变成了下个月1日,但是报税资料显示是“有”,则说明企业还没有清卡,需要申报成功后再次进入开票系统清卡!
特别提醒:
(1)、办税厅抄报常规情况下请勿点击操作;
(2)、报税和清卡都要在每月报税期(一般是1-15日,如遇节假日会延期)内完成 ,否则无法开票,过了报税期会锁死。锁死后只能带着税控设备去大厅清卡!
(3)、一定要确保电脑的日期是当前日期,否则开票系统无法与服务器同步!并连接服务器测试成功!
(4)、按月申报用户一定要先上报汇总,然后将所有的申报表在办税平台发送并申报成功以后,再次进入开票才会清卡(本月按季申报用户不需要申报即可清卡)!
(5)、如果上个月开的发票没有上传成功,系统不会走动抄税清卡,必须将上个月的离线发票上传成功后才可以!
开票软件抄报方法
(税控盘版)
税控盘抄报税成功后开票截止日期为10月24日;反写成功,抄报流程即为成功!抄报人数较多,请您在征期截止日期内完成抄报工作~
小规模抄报方法
登录开票软件自动上报汇总,成功后不退出软件自动反写。(注意:电脑联网稳定、服务器地址正确、测试连接成功)需要检查确认一下,开票截止日期是否更新到年10月24日。
查看反写成功方法:打开【报税处理】-【状态查询】-【监控管理信息】,查看开票截止日期是否更新至10月24日。
如果开票截止日期没有更新,可参照下方一般纳税人操作步骤操作抄报工作
一般人抄报方法
登录开票软件自动上报汇总,申报纳税成功后再次打开开票软件自动反写。(注意:电脑联网稳定、服务器地址正确、测试连接成功)反写成功后开票截止日期更新到10月24日。
手工抄报操作方法
点击软件模块【报税处理】--【网上抄报】--【一键上报汇总】
提示成功后,到纳税申报处操作报表申报
申报扣款成功,再回到“报税处理-网上抄报”一键点击“反写”,提示反写监控成功即可。
成功后开票截止日期变更至年10月24日
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